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    3. 2019年石家莊財經商貿學校收支預算

      時間:2019/03/04來源:作者:點擊:

      收支預算總表

      360021石家莊財經商貿學校

      單位:萬元

      項目

      代碼

      預算收支項目

      預算金額

       

      預算收入

      2979.58

      1

      一般公共預算撥款

      2779.70

       

      其中:財政撥款

      2648.70

       

         行政事業性收費

       

       

         專項收入

       

       

         國有資產有償使用收入

       

       

         政府住房基金收入

       

       

         上級財政提前通知轉移支付

      131.00

       

         地方政府一般債務收入

       

       

         其他

       

      2

      基金預算撥款

       

      3

      國有資本經營預算撥款

       

      4

      財政專戶核撥

      77.08

      5

      其他來源收入

      122.80

       

      其中:事業收入

       

       

         事業單位上級補助收入

       

       

         附屬單位上繳收入

       

       

         經營收入

       

       

         其他收入

      122.80

       

      預算支出

      2979.58

      1

      人員經費

      2447.50

      2

      日常公用經費

      200.98

      3

      項目支出

      331.10

      4

      其他支出

       

       


      人員經費預算

      360021石家莊財經商貿學校

      單位:萬元

      功能分類科目編碼

      部門經濟分類編碼

      政府經濟分類編碼

      預算支出項目

      資 金 來 源

       

      一般公共預算撥款

      基金預算  撥款

      財政專戶  核撥

      其他來源  收入

       

       

       

      合計

      2447.50

      2297.32

       

      63.48

      86.70

       

       

       

      一、工資福利支出

      1731.13

      1583.95

       

      60.48

      86.70

      2050302

      30101

      50501

      1、基本工資

      570.31

      570.31

       

       

       

       

       

       

      2、津貼補貼

      112.94

      112.94

       

       

       

      2050302

      30102

      50501

      1)地區附加津貼

       

       

       

       

       

      2050302

      30102

      50501

      2)艱苦邊遠地區津貼

       

       

       

       

       

       

       

       

      3)(特殊)崗位津貼(補貼)

      1.36

      1.36

       

       

       

      2050302

      30102

      50501

          1)國家出臺與實際天數無關的崗位津貼

      1.36

      1.36

       

       

       

      2050302

      30102

      50501

          2)國家出臺按實際天數發放的崗位津貼

       

       

       

       

       

       

       

       

      4)規范津貼補貼后仍繼續保留的補貼

      0.02

      0.02

       

       

       

      2050302

      30102

      50501

          1)回族補貼

      0.02

      0.02

       

       

       

      2050302

      30102

      50501

          2)職工勞模榮譽津貼

       

       

       

       

       

      2050302

      30102

      50501

      5)在職人員住宅取暖補貼

      73.43

      73.43

       

       

       

      2050302

      30102

      50501

      6)在職人員物業服務補貼

      35.14

      35.14

       

       

       

      2050302

      30102

      50501

      7)上述項目之外的津貼補貼

      2.99

      2.99

       

       

       

      2050302

      30103

      50501

      3、獎金

       

       

       

       

       

       

       

       

      4、績效工資

      435.83

      401.61

       

      34.22

       

      2050302

      30107

      50501

      1)基礎績效工資

      256.73

      256.73

       

       

       

      2050302

      30107

      50501

      2)獎勵績效工資

      179.10

      144.88

       

      34.22

       

      2050302

      30107

      50501

      3)應納入績效工資的津貼補貼

       

       

       

       

       

       

       

       

      5、社會保障繳費

      354.72

      342.37

       

      12.35

       

      2080505

      30108

      50501

      1)基本養老保險費

      191.31

      184.47

       

      6.84

       

      2080506

      30109

      50501

      2)職業年金繳費

      9.40

      9.40

       

       

       

      2101102

      30110

      50501

      3)基本醫療保險費

      76.53

      73.79

       

      2.74

       

      2101103

      30111

      50501

      4)公務員醫療補助

       

       

       

       

       

      2050302

      30112

      50501

      5)大病醫療保險費

       

       

       

       

       

      2101199

      30112

      50501

      6)事業單位補充醫療保險費

      62.17

      59.95

       

      2.22

       

      2089901

      30112

      50501

      7)事業單位失業保險費

      6.70

      6.46

       

      0.24

       

      2089901

      30112

      50501

      8)工傷保險費

      4.78

      4.61

       

      0.17

       

      2101199

      30112

      50501

      9)其他社保繳費

      3.83

      3.69

       

      0.14

       

      2210201

      30113

      50501

      6、住房公積金

      160.83

      156.72

       

      4.11

       

      2050302

      30106

      50501

      7、伙食補助費

       

       

       

       

       

       

       

       

      8、其他工資福利支出

      96.50

       

       

      9.80

      86.70

      2050302

      30199

      50501

      1)長期聘用人員和長期臨時工工資

      96.50

       

       

      9.80

      86.70

      2050302

      30199

      50501

      2)長期聘用人員和長期臨時工社保繳費和住房公積金

       

       

       

       

       

      2050302

      30199

      50501

      3)病假兩個月以上職工的工資

       

       

       

       

       

      2050302

      30199

      50501

      4)其他

       

       

       

       

       

       

       

       

      二、對個人和家庭的補助

      716.37

      713.37

       

      3.00

       

       

       

       

      1、離休費

       

       

       

       

       

      2080502

      30301

      50905

      1)離休金

       

       

       

       

       

      2080502

      30301

      50905

      2)離休人員補貼

       

       

       

       

       

      2080502

      30301

      50905

      3)離休人員特殊補貼

       

       

       

       

       

      2080502

      30301

      50905

      4)離休人員住宅取暖補貼

       

       

       

       

       

      2080502

      30301

      50905

      5)離休人員物業服務補貼

       

       

       

       

       

      2080502

      30301

      50905

      6)離休人員上述項目之外的補貼

       

       

       

       

       

      2080502

      30301

      50905

      7)社保機構開支人員單位應負擔的離休費

       

       

       

       

       

       

       

       

      2、退休費

      82.87

      82.87

       

       

       

      2080502

      30302

      50905

      1)退休金

       

       

       

       

       

      2080502

      30302

      50905

      2)退休人員補貼

       

       

       

       

       

      2080502

      30302

      50905

      3)退休人員特殊補貼

      6.17

      6.17

       

       

       

      2080502

      30302

      50905

      4)退休人員住宅取暖補貼

      36.18

      36.18

       

       

       

      2080502

      30302

      50905

      5)退休人員物業服務補貼

      25.14

      25.14

       

       

       

      2080502

      30302

      50905

      6)退休人員上述項目之外的補貼

      15.38

      15.38

       

       

       

      2080502

      30302

      50905

      7)社保機構開支人員單位應負擔的退休費

       

       

       

       

       

       

       

       

      3、退職(役)費

       

       

       

       

       

      2080502

      30303

      50905

      1)退職生活費

       

       

       

       

       

      2080502

      30303

      50905

      2)退職人員補貼

       

       

       

       

       

      2080502

      30303

      50905

      3)退職人員特殊補貼

       

       

       

       

       

      2080502

      30303

      50905

      4)退職人員住宅取暖補貼

       

       

       

       

       

      2080502

      30303

      50905

      5)退職人員物業服務補貼

       

       

       

       

       

      2080502

      30303

      50905

      6)退職人員上述項目之外的補貼

       

       

       

       

       

      2080502

      30303

      50905

      7)社保機構開支人員單位應負擔的退職生活費

       

       

       

       

       

      2050302

      30304

      50901

      4、撫恤金

       

       

       

       

       

      2050302

      30305

      50901

      5、生活補助

      0.60

      0.60

       

       

       

      2050302

      30307

      50901

      6、醫療費補助

       

       

       

       

       

      2050302

      30308

      50902

      7、助學金

      3.00

       

       

      3.00

       

       

       

       

      8、獎勵金

      1.34

      1.34

       

       

       

      2050302

      30309

      50901

      1)獨生子女父母獎勵

      0.44

      0.44

       

       

       

      2050302

      30309

      50901

      2)其他獎勵金

      0.90

      0.90

       

       

       

      2050302

      30309

      50901

      9、公務員獎勵獎金

       

       

       

       

       

      2050302

      30309

      50901

      10、其他對個人和家庭的補助支出

      628.56

      628.56

       

       

       

       


      日常公用經費預算

      360021石家莊財經商貿學校

      單位:萬元

      功能分類科目編碼

      部門經濟分類編碼

      政府經濟分類編碼

      預算支出項目

      資 金 來 源

      合 計

      一般公共  預算撥款

      基金預算  撥款

      財政專戶  核撥

      其他來源  收入

       

       

       

      合計

      200.98

      175.18

       

       

      25.80

       

       

       

      1、辦公費

       

       

       

       

       

      2050302

      30201

      50502

         1)辦公用品費

       

       

       

       

       

      2050302

      30201

      50502

         2)市級人員書報費

       

       

       

       

       

      2050302

      30201

      50502

         3)處級人員書報費

       

       

       

       

       

      2050302

      30201

      50502

         4)其他人員書報費

       

       

       

       

       

      2050302

      30205

      50502

      2、水費

       

       

       

       

       

      2050302

      30206

      50502

      3、電費

       

       

       

       

       

      2050302

      30208

      50502

      4、辦公取暖費

      38.25

      38.25

       

       

       

       

       

       

      5、交通費

      5.60

      5.60

       

       

       

      2050302

      30231

      50502

         1)在編公務用車維護費

      5.60

      5.60

       

       

       

      2050302

      30231

      50502

         2)在編執法、特種、專用車輛維護費

       

       

       

       

       

      2050302

      30231

      50502

         3)在編摩托車維護費

       

       

       

       

       

      2050302

      30239

      50502

      6、公務交通補貼

       

       

       

       

       

       

       

       

      7、郵電費

       

       

       

       

       

      2050302

      30207

      50502

        1)郵件費

       

       

       

       

       

      2050302

      30207

      50502

        2)辦公固定電話

       

       

       

       

       

      2050302

      30207

      50502

        3)公務移動通訊費用補貼

       

       

       

       

       

      2050302

      30211

      50502

      8、差旅費

       

       

       

       

       

      2050302

      30215

      50502

      9、一般會議費

       

       

       

       

       

      2050302

      30216

      50502

      10、職工教育經費

       

       

       

       

       

      2050302

      30217

      50502

      11、招待費

       

       

       

       

       

       

       

       

      12、物業管理費

       

       

       

       

       

      2050302

      30209

      50502

        1)保潔費

       

       

       

       

       

      2050302

      30209

      50502

        2)保安費

       

       

       

       

       

      2050302

      30229

      50502

      13、福利費

      13.02

      13.02

       

       

       

       

       

       

      14、工會經費

      19.13

      19.13

       

       

       

      2050302

      30228

      50502

          1)單位自留(60%) 

      11.48

      11.48

       

       

       

      2050302

      30228

      50502

          2)上繳總工會(40%)

      7.65

      7.65

       

       

       

      2050302

      30213

      50502

      15、一般維修費

       

       

       

       

       

       

       

       

      16、其他

      124.98

      99.18

       

       

      25.80

      2050302

      30299

      50502

        1)離休干部公用經費 

       

       

       

       

       

      2050302

      30299

      50502

        2)離休干部特需費

       

       

       

       

       

      2050302

      30299

      50502

        3)離休人員福利費

       

       

       

       

       

      2050302

      30299

      50502

        4)退休干部公用經費

      4.87

      4.87

       

       

       

      2050302

      30299

      50502

        5)退休干部特需費 

      3.04

      3.04

       

       

       

      2050302

      30299

      50502

        6)退休人員福利費

      5.88

      5.88

       

       

       

      2050302

      30299

      50502

        7)退職人員福利費

       

       

       

       

       

      2050302

      30299

      50502

        8)事業單位綜合定額經費 

       

       

       

       

       

      2050302

      30299

      50502

        9)生均公用經費

      111.19

      85.39

       

       

      25.80

      2050302

      30299

      50502

        10)其他

       

       

       

       

       

       


      項目支出預算

      360021石家莊財經商貿學校

      單位:萬元

      項目名稱

      功能分類科目編碼

      項目類型

      資 金 來 源

      大類

      小類

      合 計

      一般公共  預算撥款

      基金預算  撥款

      國有資本經營預算撥款

      財政專戶核撥

      其他來源收入

      合 計

       

       

       

      331.10

      307.20

       

       

      13.60

      10.30

      黨組織活動經費

      2050302

      專項業務項目

      專項公用

      3.00

      3.00

       

       

       

       

      電梯電費

      2050302

      專項業務項目

      專項公用

      5.40

      5.40

       

       

       

       

      辦公設備購置

      2050399

      專項購置項目

      專用設備購置

      7.00

      7.00

       

       

       

       

      取暖費

      2050302

      其他項目

      其他項目

      135.00

      135.00

       

       

       

       

      公務用車租賃費

      2050399

      專項業務項目

      專項公用

      4.38

      3.08

       

       

       

      1.30

      校企合作

      2050302

      其他項目

      其他項目

      6.00

       

       

       

       

      6.00

      物業管理費

      2050399

      專項業務項目

      專項事務

      60.00

      60.00

       

       

       

       

      實訓室設備

      2050399

      專項購置項目

      專用設備購置

      53.00

      53.00

       

       

       

       

      招生工作經費

      2050399

      其他項目

      其他項目

      10.00

      10.00

       

       

       

       

      信息化項目運行維修費

      2050399

      專項業務項目

      專項公用

      7.20

      7.20

       

       

       

       

      學生技能大賽費用

      2050302

      個人家庭補助項目

      個人家庭補助項目

      3.00

       

       

       

       

      3.00

      實訓室裝修改造

      2050399

      專項業務項目

      專項公用

      30.12

      16.52

       

       

      13.60

       

      垃圾分類處理

      2050399

      專項業務項目

      專項事務

      7.00

      7.00

       

       

       

       

       


      單位預算政府經濟分類表

      360021石家莊財經商貿學校

      單位:萬元

      政府經濟分類

      資 金 來 源

      合計

      一般公共

      預算撥款

      基金預算

      撥款

      財政專戶

      核撥

      其他來源

      收入

       

      2979.58

      2779.70

       

      77.08

      122.80

      501機關工資福利支出

       

       

       

       

       

      502機關商品和服務支出

       

       

       

       

       

      503機關資本性支出(一)

       

       

       

       

       

      504機關資本性支出(二)

       

       

       

       

       

      505對事業單位經常性補助

      2200.21

      2006.33

       

      74.08

      119.80

      506對事業單位資本性補助

      60.00

      60.00

       

       

       

      507對企業補助

       

       

       

       

       

      508對企業資本性支出

       

       

       

       

       

      509對個人和家庭的補助

      719.37

      713.37

       

      3.00

      3.00

      511債務利息及費用支出

       

       

       

       

       

      513轉移性支出

       

       

       

       

       

      599其他支出

       

       

       

       

       

       


      “三公”及會議培訓經費預算

      360021石家莊財經商貿學校

      單位:萬元

      支出內容

      資 金 來 源

      合計

      一般公共

      預算撥款

      基金預算

      撥款

      財政專戶

      核撥

      其他來源

      收入

      合計

      5.60

      5.60

       

       

       

      三公經費小計

      5.60

      5.60

       

       

       

      一、因公出國(境)費

       

       

       

       

       

      二、公務用車購置及運維費

      5.60

      5.60

       

       

       

      其中:公務用車購置費

       

       

       

       

       

      公務用車運行維護費

      5.60

      5.60

       

       

       

      三、公務接待費

       

       

       

       

       

      四、會議費

       

       

       

       

       

      五、培訓費

       

       

       

       

       

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